泉山区政协2019年度部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2019年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2019年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算支出预算表
八、一般公共预算基本支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2019年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
中国人民政治协商会议，是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。政协徐州市泉山区委员会作为中国人民政治协商会议的地方组织，其主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括区政协设办公室、学习宣传委员会、提案委员会、经济科技委员会、社会法制委员会、城建环境委员会、教文卫体委员会和民宗侨台委员会，本部门无下属单位。
区政协主要由民主党派支部、区工商联、各人民团体和社会各界的代表人士组成，现有委员 251 名，其中主席1名、副主席5名，常委52名。机关现有人员 54人，其中在职29人，离退休25人。
2．从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括： 泉山区政协本级。
三、2019年部门主要工作任务及目标
2019年泉山区政协工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻区委八届五次全会精神，紧紧围绕全区改革发展稳定大局，始终保持奋发有为、开拓进取的良好精神状态，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，进一步开创新时代政协工作新局面，为大力打造“五个新泉山”，推动淮海经济区中心城市核心区建设取得更大突破，力争城区首位度进一步放大提升，高质量发展走在全市前列作出新的贡献，以优异成绩迎接新中国成立70周年和人民政协成立70周年。
一、以习近平新时代中国特色社会主义思想统领人民政协工作，不断夯实团结奋斗的共同思想政治基础。
始终坚持把党的领导作为政协的最高遵循和首要规矩。把习近平新时代中国特色社会主义思想作为统揽政协工作的总纲，更加全面更为精准理解和把握人民政协工作。把发挥专门协商机构作用作为新使命，把加强政治引领、广泛凝聚共识作为中心环节，坚定不移把中央和省市区委决策部署和对政协工作的要求落实下去，把各方面智慧力量凝聚起来。组织推动政协各参加单位和各界委员在学懂弄通做实上下功夫，切实把学习成果体现在坚定政治信念上，体现在服务大局责任担当上，体现在推进高质量发展的新作为上。
二、紧紧围绕打造“五个新泉山”协商议政，以高质量建言助推高质量发展走在全市前列。
深入贯彻区委八届五次会议精神，按照“12345”工作布局，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主旋律，以提升放大泉山首位度、建设中心城市核心区为主抓手，聚焦打造“331”功能载体，构建“3+3”现代产业体系，围绕推动产业转型升级、重大项目建设、园区能级提升、民营经济发展等任务，紧扣深化改革的重点领域、提升创新能力的关键环节、优化营商环境的重要问题深入协商议政，推动区委决策部署落地见效。就城区空间布局、城市更新改造、城市管理治理、优化生态环境等重点工作，认真组织开展调研视察，提出可操作的对策建议。聚焦人民群众日益增长的美好生活需要，就富民增收、民生保障、公共服务、社会治理等工作，多层次、多角度地汇集民智、反映民意，促进人民群众拥有更多获得感、幸福感和安全感。
三、努力推进人民政协工作创新发展，不断提高政协履职科学化水平
不断推进政协协商民主建设，健全协商议题提出、活动组织、成果采纳落实和反馈机制，构建宽领域、多层次、常态化的协商格局，推动政协协商民主更加规范有序地开展，不断提升政协协商民主实效。进一步提高民主监督组织化程度，聚焦区委、区政府重大决策部署、重要工作执行和涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，通过会议监督、视察监督、评议监督等形式，做到在参与中支持、在支持中服务、在服务中监督，切实发挥民主监督钉钉子抓落实的“重要一锤”作用，助推区委、区政府决策部署落实落地。把提质增效贯穿政协工作的各方面和全过程，建立协商议政质量体系，制定建言资政质量的评价标准和评价办法，引导委员提高协商议政的精准度和实效性。全面推进工作机制创新，不断深化调查研究，积极构建政协大会发言培育机制，在求深、求精、求实上下功夫，着力提高对策建议的针对性和可操作性。扎实做好提案、反映社情民意信息、文史资料、新闻宣传等基础性工作，努力形成履行职能的整体优势，全面提升履职建言的质量和水平。
四、充分发挥爱国统一战线组织作用，汇聚各方人士的最大能量
充分发挥政协组织的团结统战功能，把团结各界、凝聚人心摆在更加突出的位置，坚持一致性和多样性统一，最大限度调动一切积极因素。加强与民主党派、工商联、无党派人士的合作共事，通过完善工作机制，搭建更多平台，提供更好服务，给他们创造良好的履职条件。充分发挥党外知识分子和新的社会阶层人士的行业优势、资源优势，引领他们在创业创新的同时，积极履职尽责，主动服务大局。认真做好政协文化文史工作，助推文化繁荣，发挥存史资政团结育人作用。深入开展团结联谊工作，加强与社会各阶层人士的团结联谊，为助推高质量发展凝聚智慧和力量。
五、以更高标准从严从实加强政协自身建设，为不断开创政协工作新局面打下坚实基础
全面加强政协党的建设，建立党员委员参加双重组织生活制度，党组成员联系界别、党员委员联系党外委员、党员常委履职建言点评制度。严格落实中央和省市区委加强和改进作风建设的一系列规定要求，狠抓党风廉政建设，持续抓学风、改文风、正会风、转作风。注重加强委员队伍建设，严格把握新时代政协委员履职能力建设要求，通过学习培训、搭建平台、参加活动等形式，全面提升委员履职能力和素质。开展“委员履职提升年”主题活动，建立健全有组织、有制度、有考核的服务管理体系，科学安排委员履职活动，努力使委员建言有渠道，干事有舞台，履职有动力。加强专委会建设，推动专委会工作更加活跃、有序开展。注重对界别工作的指导，更好发挥界别的特色优势和作用。推进学习型机关建设，打造学习型干部队伍，强化干部队伍的政治意识、学习意识、责任意识和规矩意识，努力锻造一支政治强、业务精、有担当、讲规矩、善统筹的机关干部队伍。
第二部分 2019年度部门预算表
公开表共12张，详见附表。
第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
（反映部门年度总体受制预算情况。根据《徐州市泉山区财政局2019年度部门预算的批复》（徐泉财预[2019]1号）填列。）
泉山区2019年度收入、支出预算总计995.47万元，与上年相比收、支预算总计各增加50.9万元，增长5.39%。主要原因是公共服务类项目增加，整体支出项目增加。其中：
（一）收入预算总计995.47万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计995.47万元。
（1）一般公共预算收入预算995.47万元，与上年相比增加50.9万元，增长5.39%。主要原因是工资结构调整，社会养老保障费追缴，机构财政管理活动正常运转所发生的基本支出和项目支出。
（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是上下年度均为0。
2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是上下年度均为0。
3．其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长 0 %。主要原因是上下年度均为0。
4．上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是上下年度均为0。
（二）支出预算总计 995.47 万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 624.52 万元，主要用于区政协提供的一般公共服务的支出。与上年相比增加 8.51 万元，增长 1.39 %。主要原因是在职人员增资。
2．社会保障和就业（类）支出 238.52 万元，主要用于退休人员工资。与上年相比增加 16.75 万元，增长 7.6 %。主要原因退休人员增资。
3．住房保障（类）支出132.43万元。主要用于职工房补。与上年相比增加25.64万元，增长 24 %，主要原因是职工房补调整。
（按照“部门预算公开表01表 收支预算总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。）
4．结转下年资金预算数为 0 万元，主要原因是上下年度均为0。
此外，基本支出预算数为 919.89 万元。与上年相比增加 50.99 万元，增长 5.9 %。主要原因是公共服务类项目增加，整体支出项目增加。。
项目支出预算数为 75.58 万元。与上年相比减少0.09 万元，减少 0.12 %。主要原因是筹备八届三次政协会议相关工作，精简流程，节约开支。
单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是上下年度均为0。
二、收入预算情况说明
（反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。）
泉山区政协本年收入预算合计 995.47 万元，其中：
一般公共预算收入 995.47 万元，占 100 %；
政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
其他资金 0 万元，占 0 %；
上年结转资金 0 万元，占 0 %。
三、支出预算情况说明
（反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。）
泉山区政协本年支出预算合计 995.47 万元，其中：
基本支出 919.89 万元，占 92.4 %；
项目支出 75.58 万元，占 7.6 %；
单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；
结转下年资金 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
（反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。）
泉山区政协2019年度财政拨款收、支总预算 995.47 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 50.9 万元，增长 5.39 %。主要原因是公共服务类项目增加，整体支出增加。
五、财政拨款支出预算表（功能科目）情况说明
（反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）
泉山区政协2019年财政拨款预算支出 995.47 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 50.9 万元，增长 5.39 %。主要原因是工资结构调整，社会养老保险费追缴，机构财政管理活动正常运转所发生的基本支出和项目支出。
其中：
（一）一般公共服务（类）
1．政协事务（款）行政运行（项）支出 624.52 万元，与上年相比增加 84.18 万元，增长 15.58 %。主要原因是人员增资，养老、住房等保障事项递增提升。
2．政协事务（款）政协会议（项）支出75.58万元，与上年相比减少0.09万元，减少0.12%，主要原因是筹备八届三次政协会议相关事项，精简流程，节约开支。
（二）社会保障和就业（类）
1．行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 238.52 万元，与上年相比增加 16.75 万元，增长 7.6 %。主要原因是退休人员增加，在职人员调离减少。
（三）住房保障(类）
1、住房改革支出（款）住房公积金（项）33.9万元，与上年相比减少0.54万元，减少1.6 %，主要原因是在职人员减少。
2、住房改革支出（款）提租补贴（项）98.53万元，与上年相比增加 26.18 万元，增长36.2 %。主要原因是住房保障事项较往年递增提升。
（按照“部门预算公开05表 财政拨款支出预算表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门实际情况予以解释。）
六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）情况说明
（反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。）
泉山区政协2019年度财政拨款基本支出预算 919.89 万元，其中：
人员经费 816.11 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类事项填写）
公用经费 103.78 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
七、一般公共预算支出预算情况说明
（反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）
泉山区政协2019年一般公共预算财政拨款支出预算 995.47 万元，与上年相比增加 50.9 万元，增长 5.39 %。主要原因是工资结构调整，社会养老保险费追缴，机构财政管理活动正常运转所发生的基本支出和项目支出。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
（反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）
泉山区政协2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 __919.89__万元，其中：
人员经费 816.11 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类事项填写）
公用经费 103.78 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类事项填写）
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
（反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。）
泉山区政协2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 5 万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因上下年度均为0。
2．公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因上下年度均为0。
（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因上下年度均为0。
3．公务接待费预算支出 5 万元，比上年预算减少 5 万元，主要原因精简节约，降低接待规格标准。
泉山区政协2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 42____万元，与上年数一致。
泉山区政协2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 _5___万元，比上年预算减少 5 万元，主要原因创新培训方式，节约开支。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
（反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）
泉山区政协2019年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是上下年度均为0。
其中：
1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0 万元，主要是用于……。
2. ……
（按“部门预算公开10表 政府性基金预算支出预算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
（反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）
2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 103.78 万元，与上年相比增加 3.84 万元，增长 3.84 %。主要原因是：公务交通补贴等项目支出。
十二、政府采购支出预算情况说明
（反映部门年度政府采购支出预算安排情况。）
2019年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。
十三、国有资产占用情况
本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单位50万元以上的通用设备 0 台(套);单价100万元(含)以上的专用设备 0 台(套)。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2019年本部门共 0 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
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